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湖州市规划局(汇总)单位2017年度部门决算
更新日期:2018-09-25  浏览次数:

  

一、湖州市规划局(汇总)单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市规划局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市规划局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

 四、名词解释

 

     一、湖州市规划局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘与地理信息管理等法律、法规、规章和政策;拟订并组织实施城乡规划、测绘与地理信息管理的规范性文件及有关政策、技术标准和规范。

2.组织开展城市发展战略和新型城市化研究;参与省域城镇体系规划(包括城市群规划)的编制和修编;组织编制和修编城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划,负责相应规划的审查和报批;组织开展城市总体规划实施情况评估和控制性详细规划调整论证工作;组织编制城市重点地区的城市设计、公共艺术(城市雕塑)规划和城市景观风貌规划;会同有关部门组织编制各类专项规划;参与编制全市国民经济和社会发展规划、生态建设规划、土地利用总体规划;参与制定年度城建重点建设计划和年度建设用地计划。

3.负责全市风景名胜区和历史文化名城名镇名村街区的规划管理工作,承担市国家历史文化名城管理委员会办公室的日常工作。

4.制定国有土地使用权出让规划相关政策;牵头组织建设项目的选址论证,负责建设项目选址和建设项目用地规划管理;负责建设项目的建设工程规划管理;负责对建设工程进行竣工规划核实,核发建设工程规划核实确认书;负责城市地下空间开发利用的组织协调和规划管理;负责户外广告设施设置的规划管理;承担市规划委员会办公室的日常工作。

5.指导和监督检查县区城乡规划管理工作;按权限管理市本级乡镇总体规划和乡村建设规划;参与全市社会主义新农村建设、中心村、中心镇和小城市培育试点镇建设的规划指导工作;承担市南太湖滨湖区域一体化发展领导小组办公室的日常工作。

6.管理市级基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目,编制项目规划和年度计划;管理全市测绘成果与地理信息、地理空间数据的交换共享,承担提供全市测绘与地理信息公共服务和应急保障责任;负责全市地理市情监测;负责全市行政区域的地图管理;负责全市测绘基准,测绘与地理信息质量、计量和技术的监督管理。

7.负责城乡规划、测绘与地理信息行业管理;负责城乡规划设计单位、测绘单位资质管理;负责注册规划师、注册测绘师执业资格管理。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市规划局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属湖州市城乡规划编制中心、湖州市南浔城乡规划编制中心和湖州市吴兴城乡规划编制中心决算。

二、湖州市规划局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市规划局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市规划局(汇总)单位2017年度收、支总计4,087.34万元。与2016年(3934.03万元)相比,收、支总计增加153.31万元,增长3.9%。主要原因是:工资福利支出增加232.39万元(其中工资、津贴、奖金增加136.54万元;社会保障费支出增加95.85万元);商品和服务支出增加316.89万元;对个人和家庭补助支出增加4.42万元;对企事业单位的补贴支出增加144万元;其他资本性支出减少61.16万元;年末结转减少483.23万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,515.80万元,占总收入86.02%,包括财政拨款收入3,495.80万元(其中,一般公共预算3,251.81万元,政府性基金预算243.99万元),占85.53%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入20.00万元,占0.49%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,986.61万元,其中基本支出1,159.59万元,占29.09%;项目支出2,827.01万元,占70.91%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出167.11万元、医疗卫生与计划生育支出47.50万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,527.09万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0.92万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出243.98万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,081.63万元,日常公用支出77.96万元,项目支出2,827.01万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,722.88万元,政府性基金预算支出243.98万元,其他各类资金支出19.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市规划局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计4,067.34万元。与2016年(3914.03)相比,财政拨款收、支总计增加153.31万元,增长3.9%。主要原因是:工资福利支出增加232.39万元(其中工资、津贴、奖金增加136.54万元;社会保障费支出增加95.85万元);商品和服务支出增加316.89万元;对个人和家庭补助支出增加4.42万元;对企事业单位的补贴支出增加144万元;其他资本性支出减少61.16万元;年末结转减少483.23万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市规划局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,722.88万元,占本年支出合计的93.38%。与2016(2971.91万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加750.97万元,增长25.27%。主要原因是:工资福利支出增加252.43万元(其中工资、津贴、奖金增加142.2万元;社会保障费支出增加110.23万元);商品和服务支出增加401.75万元;对个人和家庭补助支出增加24.52万元;其他资本性支出减少71.73万元;对企事业单位的补贴增加144万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市规划局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3251.81万元,支出决算为3,722.88万元,完成年初预算的114.49%,主要原因是工资福利支出增加。

208(类)05(款)04(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为5.13万元,完成年初预算的**% 决算数大于预算数的主要原因此款项付退休干部福利,由财政统一标准下达,年初预算无此项安排。

208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为81.95万元,2017 年决算为86.37万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险调整。

208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为32.78万元,2017 年决算为75.62万元,完成年初预算的230.69%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工资改革,职业年金追缴部分年初预算未列。

210(类)11(款)01(项)。2017年年初预算为24.59万元,2017 年决算为25.7万元,完成年初预算的104.51%,决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗保险调整。

210(类)11(款)02(项)。2017年年初预算为21.33万元,2017 年决算为21.8万元,完成年初预算的102.2%,决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗保险调整。

212(类)01(款)01(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为37.25万元,完成年初预算的****%,决算数大于预算数的主要原因财政追加经费拨款科目变更。

212(类)02(款)01(项)。2017年年初预算为3447.28万元,2017 年决算为为3467.94万元,完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因工资调整。

212(类)99(款)99(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为2.16万元,完成年初预算的****%,决算数大于预算数的主要原因省补督察员专项经费,拨付住房和城乡建设局后转拨至规划局,年初预算未列。

220(类)03(款)04(项)。2017年年初预算为0.92万元,2017 年决算为0.92万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市规划局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出969.25万元,其中:

人员经费915.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费54.16万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 229(类)04(款)99(项)。2017年年初预算为243.99万元,2017 年决算为243.98万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因工资调整。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.03万元,支出决算为0.16万元,完成预算的1.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元,完成预算的0.40%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的4.59%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理、厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年(5.41万元)减少5.25万元,下降3281.25%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员无公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是现有增长。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.14万元,比上年决算数下降1885.71%。主要用于接待用餐及住宿等支出。减少的主要原因是加强管理、厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计17人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.02万元,比上年决算数下降13050%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.02万元,主要用于公车年检;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是车改。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市规划局(汇总)单位8个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2824.18万元,实际支出2753.63万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况

所有项目都申报绩效目标,绩效目标监管合理,资金实际到位率100%,资金实际使用率97.5%,资金使用合法、合规程度100%,自我评价等次1等,无存在问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

项目名称

测绘经费


项目实施单位

湖州市规划局


项目负责人

吴新民

项目起止时间

2017.01~2017.12


项目实施的

主要内容

1:500更新中心城区地块竣工测量10平方千米、地下管线更新中心城区分散地块管线测量200千米、地名地址POI更新中心城区、织里镇、南浔区中心城区10平方千米、地下空间中心城区、织里镇、南浔区中心城区、城市三维数据采集建库中心城区,南浔区中心城区50千米、1:2000更新市本级1858平方千米、增量更新100平方千米、似大地水准面精化市域5800平方千米、三等网复测中心城区、政务地理信息资源更新市本级1858平方千米、数字湖州运维系统常态化数据更新和日常维护、软硬件采购、管线、CORS站、POI、基础数据库和框架库的日常运维、公共平台数据更新市本级范围:1:500和1:200POI数据更新、融合,按天地图主节点配图方案上线、航摄影像数据采购处理市本级1858平方千米、卫星定位系统改造升级市本级5800平方千米、卫星影像数据采购处理市本级5800平方千米。


绩效评价人员



资金实际使用情况

项目预算情况


预算使用数

7700000

预算安排数

7700000


其中:财政资金

7700000

其中:财政资金

7700000


其他资金


其他资金



支出内容(按经济科目详列)

实际支出数

项目预算细化的计划支出数


广告宣传费

19800

19800


差旅费

47507.5

47507.5


国内公务接待费

1377

1377


培训费

8000

8000


邮电费

46312.9

46312.9


会议费

13000

13000


租车费用

7242

7242


办公用品

3944.2

3944.2


书报杂志

1832

1832


其他办公费

8726.8

8726.8


委托业务费

7349700

7542257.6


支出合计

7507442.4

7700000


绩效目标

绩效目标执行情况

执行与目标差异情况说明

1:500更新中心城区地块竣工测量10平方千米

1:500更新中心城区地块竣工测量10平方千米


地下管线更新中心城区分散地块管线测量200千米

地下管线更新中心城区分散地块管线测量200千米


地名地址POI更新中心城区、织里镇、南浔区中心城区10平方千米

地名地址POI更新中心城区、织里镇、南浔区中心城区10平方千米


地下空间中心城区、织里镇、南浔区中心城区

地下空间中心城区、织里镇、南浔区中心城区


城市三维数据采集建库中心城区,南浔区中心城区50千米

城市三维数据采集建库中心城区,南浔区中心城区50千米


1:2000更新市本级1858平方千米、增量更新100平方千米

1:2000更新市本级1858平方千米、增量更新100平方千米


似大地水准面精化市域5800平方千米

似大地水准面精化市域5800平方千米


三等网复测中心城区、政务地理信息资源更新市本级1858平方千米

三等网复测中心城区、政务地理信息资源更新市本级1858平方千米


数字湖州运维系统常态化数据更新和日常维护、软硬件采购、管线、CORS站、POI、基础数据库和框架库的日常运维、公共平台数据更新市本级范围:1:500和1:200POI数据更新、融合

数字湖州运维系统常态化数据更新和日常维护、软硬件采购、管线、CORS站、POI、基础数据库和框架库的日常运维、公共平台数据更新市本级范围:1:500和1:200POI数据更新、融合


按天地图主节点配图方案上线、航摄影像数据采购处理市本级1858平方千米

按天地图主节点配图方案上线、航摄影像数据采购处理市本级1858平方千米


卫星影像数据采购处理市本级5800平方千米

卫星影像数据采购处理市本级5800平方千米


卫星定位系统改造升级市本级5800平方千米

卫星定位系统改造升级市本级5800平方千米


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

时效指标

预算执行率

100%

97.5%

财政要求压缩指标

效益指标

社会效益指标

提高群众满意度

100%

100%


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%


自我评价等次

1等

存在的问题 (可另附说明)


改进承诺   (可另附说明)


(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度规划局本级1个行政单位以及所属事业单位3个(其中:财政全额拨款型事业单位有3个,分别为湖州市城乡规划编制中心、湖州市南浔城乡规划编制中心、湖州市吴兴城乡规划编制中心)的机关运行经费一般公共预算支出49.67万元,比上年度增加7.07万元,增长14.23%,主要原因是单位人员增加,开支加大。

2.政府采购支出情况

2017年度规划局本级及所属各单位政府采购支出总额2150.23万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购服务支出2128.23万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休。反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

15.210(类)11(款)01(项):行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.210(类)11(款)02(项):事业单位医疗。反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

17.212(类)01(款)01(项):行政运行。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.212(类)02(款)01(项):城乡社区规划与管理。反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

19.212(类)99(款)99(项):其他城乡社区支出。反映其他用于城乡社区方面的支出。

20.220(类)03(款)04(项):基础测绘。反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要读的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

附件:湖州市规划局(汇总)批复表


                                       湖州市规划局 

                                       2018925

 

(来源:局办公室)


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