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湖州市规划局2018年部门预算
更新日期:2018-04-25  浏览次数:

湖州市规划局(办)2018年部门预算

目录

     第一部分  规划局概况

    (一)主要职能

    (二)部门预算单位构成

     第二部分  规划局2018年部门预算安排情况说明

    (一)关于规划局2018年收支预算情况的总体说明

    (二)关于规划局2018年收入预算情况说明

    (三)关于规划局2018年支出预算情况说明

    (四)关于规划局2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

    (五)关于规划局2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

    (六)关于规划局2018年市一般公共预算基本支出情况说明

    (七)关于规划局2018年市政府性基金预算支出情况说明

    (八)关于规划局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    (九)其他重要事项的情况说明

     第三部分  名词解释

     第四部分  2018市级部门预算公开表

     一、湖州市规划局概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘与地理信息管理等法律、法规、规章和政策;拟订并组织实施城乡规划、测绘与地理信息管理的规范性文件及有关政策、技术标准和规范。

    2.组织开展城市发展战略和新型城市化研究;参与省域城镇体系规划(包括城市群规划)的编制和修编;组织编制和修编城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划,负责相应规划的审查和报批;组织开展城市总体规划实施情况评估和控制性详细规划调整论证工作;组织编制城市重点地区的城市设计、公共艺术(城市雕塑)规划和城市景观风貌规划;会同有关部门组织编制各类专项规划;参与编制全市国民经济和社会发展规划、生态建设规划、土地利用总体规划;参与制定年度城建重点建设计划和年度建设用地计划。

    3.负责全市风景名胜区和历史文化名城名镇名村街区的规划管理工作,承担市国家历史文化名城管理委员会办公室的日常工作。

    4.制定国有土地使用权出让规划相关政策;牵头组织建设项目的选址论证,负责建设项目选址和建设项目用地规划管理;负责建设项目的建设工程规划管理;负责对建设工程进行竣工规划核实,核发建设工程规划核实确认书;负责城市地下空间开发利用的组织协调和规划管理;负责户外广告设施设置的规划管理;承担市规划委员会办公室的日常工作。

    5.指导和监督检查县区城乡规划管理工作;按权限管理市本级乡镇总体规划和乡村建设规划;参与全市社会主义新农村建设、中心村、中心镇和小城市培育试点镇建设的规划指导工作;承担市南太湖滨湖区域一体化发展领导小组办公室的日常工作。

    6.管理市级基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目,编制项目规划和年度计划;管理全市测绘成果与地理信息、地理空间数据的交换共享,承担提供全市测绘与地理信息公共服务和应急保障责任;负责全市地理市情监测;负责全市行政区域的地图管理;负责全市测绘基准,测绘与地理信息质量、计量和技术的监督管理。

    7.负责城乡规划、测绘与地理信息行业管理;负责城乡规划设计单位、测绘单位资质管理;负责注册规划师、注册测绘师执业资格管理。  

    8.承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成。

    从预算单位构成看,湖州市规划局部门预算包括:局本级预算、湖州市城乡规划编制中心预算、湖州市吴兴城乡规划编制中心预算、湖州市南浔城乡规划编制中心预算。

    二、湖州市规划局2018年部门预算安排情况说明

   (一)关于湖州市规划局2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州市规划局所有收入和支持均纳入部分预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性一般公共预算补助、其他收入、上年结转;支出包括:基本支出、项目支出。湖州市规划局2018年收支总预算9059.25万元。

    (二)关于湖州市规划局2018年收入预算情况说明

    湖州市规划局2018年收入预算9059.25万元,其中:一般公共预算拨款4067.07万元,占44.89%;政府性基金预算拨款4900万元,占54.09%;省经常性经费补助0.92万元,占0.01%;其他收入20万元,占0.22%;上年结转收入71.26万元,占0.79%。

    (三)关于湖州市规划局2018年支出预算情况说明

    湖州市规划局2018年支出预算9059.25万元。

    1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出131.31万元、医疗卫生与计划生育支出51万元、城乡社区支出8856.02万元、国土海洋气象等支出0.92万元、其他支出20万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出1095.82万元,日常公用支出105.26万元,项目支出7858.17万元。

    (四)关于湖州市规划局2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

    湖州市规划局2018年财政拨款收支总预算8967.08万元,收入包括:一般公共预算拨款收入4067.08万元、政府性基金收入4900万元;支出包括:社会保障和就业支出131.31万元、医疗卫生与计划生育支出51万元、城乡社区支出3884.77万元,政府性基金支出4900万元。 

    (五)关于湖州市规划局2018年市一般公共预算当年拨款情况的总体说明。

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    湖州市规划局2018年一般公共预算当年拨款4067.08万元,比2017年执行数增加815.27万元,原因主要是基本支出增加原因:人员变动和基本支出有关标准调整,部分人员支出调整支出渠道;项目支出增加原因:规划经费与测绘经费根据工作进度安排增加预算,规划工作业务经费调整支出渠道。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出(类)131.31万元,占3.23%;医疗卫生与计划生育支出51万元,占1.25%;城乡社区支出3884.77万元,占95.52%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)11.25万元,主要用于局机关退休人员退休经费支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.76万元,主要用于局机关及下属财政拨款事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.3万元,主要用于局机关及下属财政拨款事业单位在职人员职业年金缴费支出。

    (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.81万元,主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

    (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.19万元,主要用于下属财政拨款事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

    (6)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)3884.77万元,主要用于主要用于规划编制经费、测绘经费、局本级及局属事业单位的人员、日常支出。

    (六)关于湖州市规划局2018年市一般公共预算基本支出情况说明。

    湖州市规划局2018年一般公共预算基本支出1201.08万元,其中:

    人员经费1095.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

    公用经费105.26万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

    (七)关于湖州市规划局2018年市政府性基金预算支出情况说明。

    1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    湖州市规划局2018年政府性基金预算当年拨款4900万元,比2017年执行数增加4656.01万元,原因主要是该经费主要是湖州市展览馆布展经费,通过湖州市规划局转拨给代业主湖州市城市规划设计研究院,故预算安排该笔经费由政府性基金预算支出。

    2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出(类)4900万元,占100%。

    3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务4900万元,主要用于转拨代业主湖州市城市规划设计研究院,布展规划馆。

    (八)关于湖州市规划局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年控制数下降44.44%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节俭,严格控制因公出国(境)经费。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1.6万元,比上年下降6.78%。主要用于日常接待等支出。减少的主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节俭,严格控制公务接待经费。

    3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车运行费预算0万元,比上年持平。

    (九)其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费。

    2017年规划局本级的机关运行经费财政拨款预算105.26万元。

    2. 政府采购情况。

    2018年规划局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3. 国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,规划局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

    4. 绩效目标设置情况。

    2018年规划局部门预算项目均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2866万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件:2018年规划局公开表.xls

(来源:局办公室)



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